2019年度平顶山市学校卫生保健站部门决算公开

发布时间：2020-10-09    来源：平顶山市教育体育局     浏览次数:

2019年度

平顶山市学校卫生保健站

部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 平顶山市学校卫生保健站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第1部分 平顶山市学校卫生保健站概况

一、部门职责

平顶山市学校卫生保健站主要职能：

        1、贯彻落实《学校卫生工作条例》,为全面开展我市学校卫生工作服务,为行政决策提供一手资料。
?        2、监测、研究青少年学生体质健康状况。
?        3、组织、实施学生健康与升学体检工作。
?        4、监督、改善学校卫生环境和教学卫生条件。
?        5、监督学校饮食卫生工作，提高学生餐饮质量。
?       6、负责对学生的健康教育及学校传染病、学生常见病的防控与娇治工作。
?       7、负责对校医、保健教师的业务指导与培训工作。

二、机构设置

平顶山市学校卫生保健站是市教育体育局财务独立核算的二级机构，财政全额拨款事业单位。

第二部分

2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为393.80万元。与2018年422.17万元相比，收、支总计各减少28.37万元，下降6.72%。

主要原因是：1.年初结转和结余减少29.71万元。2.本年度较上年度财政拨款收入增加了1.34万元（主要增加项目物业补贴、省级精神文明奖等）。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计255.07元，其中：财政拨款收入148.01万元，占58.03%；其他收入107.06万元，占41.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计293.39万元，其中：基本支出281.39万元，占95.91%；项目支出12万元，占4.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为171.93万元。与上年度174.65万元相比，财政拨款收、支总计各减少2.72万元，下降1.56%。主要原因：1.年初结转和结余减少3.27万元；2.本年度较上年度财政拨款收入增加了0.55万元（主要增加项目物业补贴、省级精神文明奖等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出140.25万元，占本年支出合计的47.80%。与上年度150.73万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.48万元，下降6.95%。主要原因：1.教育支出减少7.44万元；2.社会保障和就业支出减少3.77万元；3.卫生健康和住房保障支出增加了0.73万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出140.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出106.13万元，占75.67%；社会保障和就业（类）支出20.76万元，占14.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.19万元，占3.7%；住房保障（类）支出8.17万元，占5.83%；

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.85万元，支出决算为 140.25万元，完成年初预算的121.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项。年初预算81.59万元，支出决算为106.13万元，完成年初预算的130.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整增加奖励性绩效、目标考核奖、健康休养、取暖费、调资、精神文明奖和项目经费等，增加24.54万元。

2.社会保障和就业支出类支出。年初预算21.11万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整减少养老保险，增加0.35万元。

3.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项。年初预算5.1万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整增加非统发医疗保险金0.09万元。

4.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算8.05万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整住房公积金基数，增加支出0.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.25万元。其中：人员经费124.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费3.85万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成预算的32%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出，部分用其他收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算 0.08万元，占100%，完成预算的32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.08万元。主要用省教育厅营养办进行学校卫生工作检查。2019年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年来，在平顶山市教育体育局的关心指导下，在各兄弟单位、科室的密切配合下，平顶山市学校卫生保健站切实加强领导，积极推进儿童青少年近视防控，疾病预防与控制水平明显提高，健康教育的实施水平显著提高，全市中小学校食品安全形势相对稳定，学生常规健康体检有序开展。

一是圆满的完成了2019年的体检工作.其中包含高招体检幼儿健康体检，幼儿入园体检，全市29所中学学生体检.二是儿童青少年近视防控工作.从制订近视调查实施方案，明确调查范围制定到申请儿童青少年近视防控专项资金，申请设置儿童青少年近视防控办公用房开展了一系类工作。三是学校传染病防控和健康教育工作先后出台相关通知及办法，对全市中小学学校传染病防控和食品安全工作进行全面检查并对检查结果进行通报。四是学校食品安全工作为切实加强对学校食品安全工作的管理，进一步提高学校食品安全管理人员业务水平和责任意识，排查食品安全隐患，保障广大师生饮食卫生安全，全年有序进行各项检查督促工作。

（二）项目绩效自评结果

1.2019年6月财政拨入增加车子棚及文化墙改造12万，截止12月底支出12万元，年末无结余。

2.项目实施后改善工作环境，增强了文化氛围。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额8.78万元，其中：政府采购货物支出7.83万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额7.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省平顶山市学校卫生保健站共有车辆2辆，2辆全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。