平顶山市体育局
2018年度部门决算
二Ο一九年十月
目 录
第一部分 平顶山市体育局概况
第二部分 部门职责
一、机构设置
第三部分 部门决算单位构成
第二部分 平顶山市体育局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政支出决算表
六、一般公共预算财政基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政收入支出决算表
第三部分平顶山市教育局机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市体育局机关概况
一、部门职责
根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办〔2015〕70）文件规定平顶山市体育局为市政府组成部门，主要职责是：
（一)贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作规范性文件并监督实施。
（二)制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
（三)推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
（四)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
（五)组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（六)管理全市体育外事工作，开展国际间以及港澳台地区的体育合作与交流，积极参加和承办国内外体育赛事。
（七)组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广，负责所属体育运动学校管理工作。
（八)指导全市体育宣传工作。
（九)贯彻执行体育产业政策，规范全市体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。
（十)承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置
河南省平顶山市体育局有二级预算单位5个，三级预算单位0个，纳入本部门2018年度部门决算编报范围二级预算单位如下：
1．平顶山市体育局本级；
2.平顶山市体育科研所；
3.平顶山市中心体育学校；
4.平顶山市体育运动学校；
5.平顶山市水上运动学校;
6.平顶山市体育村。
三、科室构成情况
市体育局行政编制21人；在职人员18人，离退休人员25人。
河南省平顶山市体育局有6个科室，单位科室如下：
1．办公室；
2. 人事科；
3. 群众体育科；
4. 竞赛科；
5. 政策法规科（行政审批服务科）;
6.青少年体育科。
第二部分
平顶山市体育局2018年度部门
决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,532.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
六、其他收入 | 6 | 47.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,300.71 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 128.62 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 18.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,602.02 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 4,579.17 | 本年支出合计 | 50 | 4,068.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 860.99 | 年末结转和结余 | 52 | 1,372.15 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 5,440.16 | 总计 | 54 | 5,440.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 收入决算表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开02表 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,579.17 | 4,532.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,355.51 | 1,355.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 1,320.51 | 1,320.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070301 | 行政运行 | 273.65 | 273.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 642.32 | 642.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 170.85 | 170.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.09 | 116.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.09 | 116.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 3,073.22 | 3,026.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,026.22 | 3,026.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,026.22 | 3,026.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开03表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,068.01 | 437.93 | 3,630.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,300.71 | 272.65 | 1,028.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,270.51 | 272.65 | 997.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 272.65 | 272.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 209.61 | 209.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 630.43 | 630.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 133.13 | 133.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.62 | 128.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 128.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.22 | 104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 2,602.02 | 2,602.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,602.02 | 2,602.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,479.42 | 2,479.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开04表 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,505.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,026.22 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,300.71 | 1,300.71 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 128.62 | 128.62 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.77 | 17.77 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 18.90 | 18.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,602.02 | 2,602.02 | |||
本年收入合计 | 22 | 4,532.17 | 本年支出合计 | 49 | 4,068.01 | 1,465.99 | 2,602.02 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 851.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,315.65 | 84.83 | 1,230.82 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 44.87 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 806.62 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 5,383.66 | 总计 | 54 | 5,383.66 | 1,550.82 | 3,832.84 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开05表 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,465.99 | 437.93 | 1,028.06 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,300.71 | 272.65 | 1,028.06 | |||
20703 | 体育 | 1,270.51 | 272.65 | 997.86 | |||
2070301 | 行政运行 | 272.65 | 272.65 | ||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
2070305 | 体育竞赛 | 209.61 | 209.61 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 630.43 | 630.43 | ||||
2070308 | 群众体育 | 4.69 | 4.69 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 133.13 | 133.13 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.20 | 30.20 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.20 | 30.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.62 | 128.62 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 128.62 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.22 | 104.22 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40 | 24.40 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.77 | 17.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.77 | 17.77 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.90 | 18.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.90 | 18.90 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开06表 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 309.40 | 302 | 商品和服务支出 | 24.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 62.74 | 30201 | 办公费 | 10.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 78.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 107.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.36 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.34 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 93.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 | ||||||
人员经费合计 | 413.76 | 公用经费合计 | 24.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开07表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
部门：河南省平顶山市体育局（本级） | 公开08表 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 806.62 | 3,026.22 | 2,602.02 | 2,602.02 | 1,230.82 | |||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||||
229 | 其他支出 | 806.62 | 3,026.22 | 2,602.02 | 2,602.02 | 1,230.82 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 806.62 | 3,026.22 | 2,602.02 | 2,602.02 | 1,230.82 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 684.02 | 3,026.22 | 2,479.42 | 2,479.42 | 1,230.82 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
第三部分
平顶山市体育局
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为5,440.16万元。与上年度相比，收、支总计各减 少1,613.34万元，下 降22.87%。主要原因是援建和维修体育场馆进入决算剩余款项未付，农民体育健身工程器材款项及以前年底器材质保金，年底中人员调出等预算收入和支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计4,579.17万元，其中：财政拨款收入4,532.17万元，占 98.97%；其他收 入47.00万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计4,068.01万元，其中：基本支出437.93万元，占 10.77%；项目支出3,630.08万 元，占89.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为5,383.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 少1,658.41万元，下 降23.55%。主要原因是援建和维修体育场馆进入决算剩余款项未付，农民体育健身工程器材款项及以前年底器材质保金，年底中人员调出等预算收入和支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,465.99万元，占本年支出合计的36.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加793.11万元，增长117.87%。主要原因是正常增资晋级档案工资增加，工资调标增加，社会保障养老保险金增加等。
结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,465.99万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1300.71万元，占88.73%；社会保障和就业（类支出）128.62万元，占8.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.77万元，占1.22%；住房保障（类）支出18.90万元，占1.28%。
具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.02万元，支出决算为1,465.99万元，完成年初预算的184.63%。其中：
1．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为263.71万元，支出决算为272.65万元，完成年初预算的103.39%。决算数与预算数基本持平。
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。
3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为229.00万元，支出决算为209.61万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数主要是年中参加省运会赛事，省年度青少年体育锦标赛减少。
4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为182.31万元，支出决算为630.43万元，完成年初预算的345.80%。决算数大于预算数主要是增加援建和维护体育场馆。
5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为25.00万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的18.76%。决算数小于预算数主要是年中参加省运会赛事，群众体育赛事活动减少。
6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为59.00万元，支出决算为133.13万元，完成年初预算的225.64%。决算数大于预算数主要是年中增加市长预备费。
7.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为35.00万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的86.29%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项)年初预算为61.79万元，支出决算为128.62万元，完成年初预算的208.16%。决算数大于预算数的主要年中发离退休人员平时健康休养费等。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.80万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的105.77%。决算数与预算数基本持平。
10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.10万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的104.42%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出437.93万元。其中：人员经费413.76万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算 的13.86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求，逐年递减10%，同时进行车辆改革，我局认真执行中央八项规定，严控、压缩公车运行费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22万元，完成预算的18.47%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1． 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的 18.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求，逐年递减10%，同时进行车辆改革，我局认真执行中央八项规定，严控、压缩公车运行费等。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.22万元。主要用于车辆燃油费和车辆年久维修等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，按照上级部门要求逐年递减。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,602.02万元，完成年初预算的0.00%。主要用于主要用于全民健身活动、农民体育健身工程器材等购置、援建和维护体育设施等。其中农民体育健身工程器材款及以前年度器材质保金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：农民体育健身工程器材安装需验收通过后方能支付该款项，援建和维护体育场馆工程结算款。支出具体情况如下：
1、全民健身活动及农民体育健身工程1799.96万元;主要用于全民健身活动和农民体育健身工程器材费等
2、援建和维护体育场馆设施633.32 万元；主要用于体育场馆维修和援建等。
3、青少年体育训练经费168.74万元;主要用于运动员外出训练比赛费、业余训练经费、运动员伙食补助费、训练器材设备购置费等。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为12.71万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的190.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加，用上年度结转资金。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额1273.98万元，其中：政府采购货物支出994.82万元、政府采购工程支出234.16万元、政府采购服务支出45.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位才主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、事业收入、上级补助收入、经营收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足已安排当年支出的情况下，事业以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工作福利支出：单位支付费在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
十三、商品和服务支出：单位购买和商品服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或者以前年度财政预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。