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第一部分平顶山市体育村概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻落实全民健身计划，积极开展群众性体育活动，承办体育赛事，培养体育后备人才，发展体育产业。

二、机构设置

河南省平顶山市体育村有8个科室，单位科室如下：

1.办公室；

2. 体校；

3. 后勤科；

4. 保卫科；

5. 财务科;

6. 接待科；

7. 体育场；

8. 体育馆。

第二部分

平顶山市体育村2018年度部门

决算表

		收入支出决算总表
					金额单位：万元
部门：平顶山市体育村					公开01表
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,412.63	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29
三、事业收入	3	49.48	三、国防支出	30
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32
六、其他收入	6	123.97	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,111.09
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	267.40
	22			49
本年收入合计	23	1,586.08	本年支出合计	50	1,504.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	494.54	年末结转和结余	52	576.59
	26			53
总计	27	2,080.62	总计	54	2,080.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					收入决算表
									金额单位：万元
部门：平顶山市体育村									公开02表
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,586.08	1,412.63	0.00	49.48	0.00	0.00	123.97
207	文化体育与传媒支出	1,141.09	1,141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	981.09	981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	981.09	981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.45	146.00	0.00	49.48	0.00	0.00	123.97
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.45	60.00	0.00	49.48	0.00	0.00	123.97
2299901	其他支出	233.45	60.00	0.00	49.48	0.00	0.00	123.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				支出决算表
								金额单位：万元
部门：平顶山市体育村								公开03表
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,504.03	848.40	655.64	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,111.09	677.90	433.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,021.09	677.90	343.19	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,021.09	677.90	343.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00		90.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00		90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.13	104.13		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.40	44.95	222.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.10		54.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.10		54.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	213.30	44.95	168.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	213.30	44.95	168.35	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							金额单位：万元
部门：平顶山市体育村							公开04表
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,326.63	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,111.09	1,111.09
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.51	106.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	19.04	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	64.10	10.00	54.10
本年收入合计	22	1,412.63	本年支出合计	49	1,300.73	1,246.63	54.10
年初财政拨款结转和结余	23	160.82	年末财政拨款结转和结余	50	272.72	240.81	31.90
一般公共预算财政拨款	24	160.82		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,573.45	总计	54	1,573.45	1,487.45	86.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
					金额单位：万元
部门：平顶山市体育村					公开05表
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	1,246.63	803.44	443.19
207	文化体育与传媒支出	1,111.09	677.90	433.19
20703	体育	1,021.09	677.90	343.19
2070307	体育场馆	1,021.09	677.90	343.19
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00		90.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	106.51	106.51
20805	行政事业单位离退休	104.13	104.13
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38
221	住房保障支出	19.04	19.04
22102	住房改革支出	19.04	19.04
2210201	住房公积金	19.04	19.04
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								金额单位：万元
部门：平顶山市体育村								公开06表
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计	803.44	公用经费合计	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											金额单位：万元
部门：平顶山市体育村											公开07表
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								金额单位：万元
部门：平顶山市体育村								公开08表
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	86.00	54.10		54.10	31.90
229	其他支出	0.00	86.00	54.10		54.10	31.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	86.00	54.10		54.10	31.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	86.00	54.10		54.10	31.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

平顶山市体育村

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为2,080.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）149.93万元，增长（下降）7.77%。主要原因是增加以下项目：工资福利支出增长280万元减少以下项目：1、退休人员工资统发减少费用70万元，2、中央补助地方文化体系专项资金比上年减少20万元；3、体育场馆免费低收费开放奖励资金减少3万元，4、其他收入减少40万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计1,586.08万元，其中：财政拨款收入1,412.63万元，占 89.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入49.48 万元，占3.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入123.97万元，占7.82%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计1,504.03万元，其中：基本支出848.40万元，占 56.41%；项目支出655.64万元，占43.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为1,573.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）43.91万元，增长（下降）2.87%。主要原因是;1、工资福利增长280万元（含补缴2014年以来职业年金）；2、社保统发退休人员工资减少支出14万元；3、中央补助地方专项资金减少20万元；4体育场馆免费低收费开放奖励资金减少3万元；5、装配式篮球馆竣工验收，使用结转资金支付工程款90万元；6、体育村健身园竣工验收，使用结转资金支付工程款70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,246.63万元，占本年支出合计的82.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）98.45万元，增长（下降）8.57%。主要原因是人员经费增加，装配式篮球馆、健身园改造工程完工并支付工程款。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,246.63万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1111.10万元，占89.13%；社会保障和就业支出106.50万元，占8.54%；住房保障支出19.04万元，占1.53%，其他支出10万元，占0.8%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.13万元，支出决算为1,246.63万元，完成年初预算的141.96%。其中：

1．文化体育与传媒支出。年初预算为822.19万元，支出决算为1111.10万元，完成年初预算的135.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为36.9万元，支出决算为106.50万元，完成年初预算的288.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费增长和补缴2014年以来职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出803.44万元。其中：人员经费803.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出23.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置及运行费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0.00万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、根据财政预算管理要求，体育村对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，增加群众健身设施，更新健身设施，为全民健身服务，获得了良好的社会效益；逐步维修更新节能环保灯具，为健身群众展示优美的夜景；消除电力安全隐患，保障用电基本需求，对自评覆盖率达到100%；

（二）项目绩效自评结果。

二、资金主要用于健身园改造、装配式篮球馆建造。项目实施后进一步改善健身场地和设施，提高场馆效能，更好的为全民健身服务，获得了良好的效率性和社会效应。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为86.00万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的62.90%。主要用于体育比赛、训练器材更新和维修维护费用，其中体育训练、体育场馆免费开放等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：次年初资金下达较迟，节约开支，备用应急。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额267.54万元，其中：政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出228.76万元。授予中小企业合同金额164.54万元，占政府采购支出总额的61.5%，其中：授予小微企业合同金额164.54万元，占政府采购支出总额的61.5%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款以外的其他收入。例如：职工住院报销医疗费、人社局拨优秀公务员奖励等。

四、上级补助收入：事业单位才主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足已安排当年支出的情况下，事业以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工作福利支出：单位支付费在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

十三、商品和服务支出：单位购买和商品服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或者以前年度财政预算安排已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。